Bonuri

Pagina Bonuri este vederea unificată a fiecărui bon fiscal emis de afacerea ta — fie că a fost bătut local pe o tabletă, trimis prin API de un POS terț, sau tipărit manual din Portal. Aici verifici încasările zilei, cauți o tranzacție pentru un client și generezi un Proces Verbal de anulare a bonului fiscal când un bon a fost emis greșit.

Răsfoiește lista de bonuri

Deschide Bonuri din meniul lateral al Portalului. Lista pornește implicit cu ultimele șapte zile, pentru toate dispozitivele, ca să vezi imediat ceva util. Deasupra tabelului se află rândul de filtre, iar în dreapta antetului paginii sunt două acțiuni: Bon Nou și Export CSV.

Tabelul afișează un rând per bon, cu coloanele:

• Data — momentul în care bonul a fost creat pe dispozitiv.
• Dispozitiv — numele prietenos al dispozitivului care l-a emis.
• Tip — Vânzare, Retur sau Storno, colorate astfel încât retururile să iasă în evidență.
• Sursă — API, Local sau Portal, indicând de unde a plecat comanda de tipărire.
• Total — totalul bonului în RON.
• Articole — numărul de linii.
• ID fiscal — seria fiscală atribuită de AMEF, sau - dacă dispozitivul încă nu a returnat una.
• Acțiuni — un buton Proces Verbal pe fiecare rând de vânzare (vezi Anulează un bon (Proces Verbal) mai jos).

Apasă pe orice rând pentru a deschide modalul cu detaliile bonului.

Când există mai mult de 50 de bonuri care corespund filtrelor, tabelul încarcă prima pagină și afișează un buton Încarcă mai multe la final — tranzacțiile cele mai noi rămân sus.

Filtrează lista

Rândul de filtre îți permite să restrângi lista. Intervalul de date este obligatoriu: până când nu setezi atât De la cât și Până la, butonul Aplică rămâne dezactivat și un mesaj îți reamintește ce mai lipsește.

• Dispozitiv — alege un singur dispozitiv sau Toate dispozitivele.
• Tip — Toate tipurile, Vânzare, Retur sau Storno.
• Interval de date — pagina impune ca data de început să fie ≤ data de sfârșit și nu permite o dată de sfârșit din viitor. Data de sfârșit este împinsă automat la 23:59:59 a zilei alese, astfel încât un interval de o singură zi acoperă toată ziua.

Apasă Aplică pentru a re-rula interogarea. Starea „gol” distinge între niciun bon încă și niciun bon nu corespunde filtrelor, ca să știi dacă trebuie să relaxezi filtrul sau să verifici dacă dispozitivul chiar a tipărit ceva.

Deschide detaliile unui bon

Apăsând pe un rând se deschide un modal lateral cu întregul conținut al bonului așa cum a fost înregistrat în memoria fiscală. Modalul este împărțit în patru blocuri:

• Sumar — tipul, dispozitivul, ID-ul operatorului, data la care bonul a fost creat și (când există) data fiscală returnată de AMEF. Titlul modalului afișează ID-ul fiscal sau Fără ID fiscal dacă dispozitivul nu a atribuit încă unul.
• Articole — Denumire, Cant., Preț, TVA % și Subtotal pentru fiecare linie, cu reducerile deja aplicate în subtotal.
• Plăți — un rând per metodă de plată folosită (numerar, card, voucher etc.) cu suma plătită prin fiecare.
• Defalcare TVA — Cotă, Bază și Sumă TVA per cotă de TVA, însumând totalul bonului afișat în partea de jos.

Dacă bonul este o Vânzare, subsolul modalului include un buton Proces Verbal ca scurtătură către fluxul de anulare descris mai jos.

Emite un bon manual

Majoritatea bonurilor se tipăresc la casa de marcat, dar Portalul poate emite și el unul direct către un dispozitiv conectat — util pentru vânzări de back-office, bonuri de înlocuire emise contra unei facturi sau pentru testarea unui AMEF nou asociat.

Anulează un bon (Proces Verbal)

În legislația română, un bon fiscal emis greșit nu se poate storna printr-un bon de storno tipărit pe AMEF. Procedura corectă este întocmirea unui Proces Verbal de anulare a bonului fiscal — un document semnat care declară că bonul a fost închis eronat și care se trimite în contabilitate împreună cu bonul fiscal original și o copie a raportului Z.

Pentru a genera un Proces Verbal, apasă acțiunea Proces Verbal de pe orice rând de Vânzare din listă, sau deschide bonul și folosește butonul Proces Verbal din subsolul modalului. Se deschide un modal cu datele pre-completate din bonul original și din profilul organizației.

Modalul îți cere:

• Subsemnatul(a) — numele persoanei care semnează declarația (pre-completat din profilul tău).
• Societatea comercială — denumirea firmei (pre-completată din datele organizației).
• CUI — codul unic de identificare al firmei (pre-completat dacă este setat în organizație).
• Număr bon fiscal — numărul bonului anulat (pre-completat din ID-ul fiscal).
• Data bonului — data la care bonul a fost fiscalizat (pre-completată).
• Valoare (RON) — totalul bonului (pre-completat).
• Motivul anulării — de ce se anulează bonul; apare în PDF sub declarație.
• Data procesului verbal — data întocmirii documentului (implicit: azi).

Apasă Generează PDF pentru a descărca documentul. PDF-ul este în limba română, conform cerințelor legale, și conține textul declarației, motivul anulării, data și un câmp pentru semnătură. Atașează bonul fiscal original și o copie a raportului Z, semnează documentul și trimite-l în contabilitate.

Exportă în CSV

Butonul Export CSV (dreapta sus a paginii) descarcă bonurile încărcate în acel moment în listă, sub forma unui fișier CSV cu coloanele Date, Device, Type, Total, Items, Fiscal ID. Respectă filtrele active și rândurile pe care le-ai încărcat deja cu Încarcă mai multe, deci un export al celor 50 de rânduri vizibile descarcă exact acele 50.

Pentru acces mai bogat sau scriptat — articole complete, plăți, defalcare TVA, intervale de date mai mari — folosește direct API-ul de bonuri. Vezi Ghidul de integrare API pentru emiterea cheilor și interogarea bonurilor programatic.

Pași următori

• Citește rapoartele live de pe aceleași dispozitive — istoric Z, jurnal, export ANAF și tipăriri de la distanță — vezi Rapoarte.
• Trage bonurile în propriul POS sau în instrumentul de contabilitate — pornește cu Ghidul de integrare API și creează o cheie în pagina Chei API.